2.12.1.7 Корректировка кода бюджетной классификации (КБК) в первичной редакции контракта

Для корректировки КБК в первичной редакции контракта необходимо в Системе выбрать документ и нажать кнопку [Отправить на уточнение суммы] (Рисунок 1). При использовании данной кнопки, применительно к Контракту, происходит перевод выбранного документа в фильтр «На уточнении суммы». Кнопку [Отправить на уточнение суммы] следует использовать только для Контракта первичной редакции и при условии, что Заявка на закупку формировалась из Предварительной заявки на закупку.
Рисунок 1. Кнопка "Отправить на уточнение суммы".
После отправки документа на уточнение суммы необходимо в Системе «Бюджет-WEB» в Предварительной заявке на закупку произвести корректировку КБК. Как только в документ Предварительная заявка на закупку» будут внесены необходимые изменения, его следует повторно импортировать в Систему. Для этого нужно перейти в фильтр «На уточнении суммы», выбрать в списке необходимый документ и нажать на кнопку [Импорт уточненных Предварительных заявок]. В случае успешного импорта документ перейдет в фильтр «Создание новой», КБК в Контракте будет заменено на значение из ПЗЗ, а документ ПЗЗ в бюджете получит статус Импортировано в АИС ГЗ.