2.11.1.2. Создание контракта из лота извещения

Для создания Контракта по результатам проведения закупки следует перейти к списку документов «Реестр лотов» (Рисунок 1) в состоянии «Состоявшаяся процедура размещения заказа» (или «Несостоявшаяся процедура размещения заказа»), выбрать требуемый документ и нажать кнопку [Сформировать контракт] (Рисунок 2), при этом появится окно, запрашивающее подтверждение формирования документа.
Рисунок 1. Переход к текущим лотам

Рисунок 2. Формирование контракта

В случае если Контракт уже был сформирован, Система отобразит соответствующее сообщение (Рисунок 3).
Рисунок 3. Протокол контроля на ранее сгенерированный контракт из выбранного лота

При успешном формировании Контракта в протоколе формирования будет указан его номер (Рисунок 4).
Рисунок 4. Протокол успешно сформированного контракта

Успешно сгенерированный документ отобразится в Навигаторе в списке документов «Контракты» в состоянии «Создание нового».

Сформировать Контракт из Лота извещения также возможно по кнопке [Сформировать контракт по опубликованным извещениям] в фильтре «Создание нового» папки «Контракт» (Рисунок 5).
Рисунок 5. Создание контракта по опубликованным извещениям

В открывшейся форме необходимо выбрать Лот, для которого будет формироваться Контракт, и нажать на кнопку [Применить] (Рисунок 6).
Рисунок 6.Лоты доступные для формирования контракта по опубликованным извещениям

При успешном формировании Контракта в протоколе формирования будет указан его номер (Рисунок 4).

В случае если Контракт уже был сформирован, Система отобразит соответствующее сообщение (Рисунок 3).

Документ «Контракт» предназначен для учета сведений о заключенных государственных или муниципальных, а также гражданско-правовых договорах бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещается указанный Реестр.

Форма редактирования контракта показана на (Рисунок 7).
Рисунок 7. Документ «Контракт».

Окно редактирования Контракта состоит из заголовочной части и вкладок:
Общие данные – содержит информацию по основанию заключения контракта, дату, номера контракта и реестровой записи, способ указания цены контракта, цену контракта, валюту контракта, сроки начала и окончания исполнения контракта (Рисунок 7).

Дополнительная информация – содержит поля для заполнения информации по обеспечению исполнения контракта и экономии при заключении энергосервисного контракта;

Информация о гарантии качества;

График финансирования – предназначен для разбивки цены контракта на суммы по годам в разрезе расходной бюджетной классификации и в рамках этапов контракта;

Объект закупки – предназначен для указания предмета контракта: продукции (услуги), цены, количества и суммы;

Информация о поставщиках – предназначен для указания информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту;

Организация разместившая\размещающая контракт – заполняется в том случае, если сведения о заключенном Контракте размещает не сам заказчик; а также в тех случаях, когда у пользователя заказчика указано несколько ролей в ЕИС;

Получатели – предназначено для заполнения нескольких получателей бюджетных средств, с возможностью указания по каким конкретно БК будет производиться оплата тем или иным получателям.

Изменения – вкладка предназначена для заполнения полей, в случае внесения изменений к первичному Контракту с указанием и описанием типа вносимых изменений, и реквизитами документа, являющегося основанием для этих изменений. А в случае изменения цены контракта – обоснованием изменения цены и комментарием к нему (Рисунок 20).

Сведения о состоянии документа (служебная информация) – содержит служебную информацию о создании и последнем обновлении документа.

Во вкладке «Общие данные» заполняются все без исключения обязательные для заполнения поля (Рисунок 8).
Рисунок 8. Вкладка «Общие данные»

Значение поля «Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) » игнорируется при приеме в ЕИС и, в случае наличия у контракта связи с извещением, заполняется автоматически датой подписания протокола подведения итогов связанного извещения.

Поле «Основание заключения контракта с единственным поставщиком» заполняется путем выбора значений из одноименного Справочника, если способ определения поставщика у проводимой закупки соответствует значению «закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя» или же в случае, если закупка проводилась по конкурентному способу определения поставщика и была признана несостоявшейся.

Флаг «Сокрытый контракт» устанавливается автоматически на основе выбранного значения в поле «Основание заключения контракта с единственным поставщиком» и не доступно для редактирования пользователями. Поле доступно для ручного изменения только администраторами Системы.

Значение в поле «Номер реестровой записи контракта» присваивается после успешной отправки документа в ЕИС и заполняется Системой автоматически после получения сведений об успешной публикации Контракта в ЕИС.

Поле «Номер проекта контракта» заполняется в сведениях о контрактах, заключенных по результатам проведения конкурентных процедур. Заполняется автоматически на основе номера документа «Проект контракта» и доступен для изменения или заполнения пользователем.

В блоке поле «Информация о цене контракта» доступен выбор способа указания цены контракта. Цена контракта заполняется автоматически и доступна для ручного изменения пользователем.

Начиная с версии ЕИС 12.1 добавлена возможность установки метки «Контрактом предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю) ». Начиная с версии ЕИС 12.2 установка данного флага доступна также для способа указания цены контракта «Цена за право заключения контракта».

В зависимости от введенного значения в поле «Дата окончания исполнения контракта» автоматически создается соответствующая запись в таблице «Дата окончания исполнения этапов контракта» (Рисунок 9). Для добавления дополнительных дат или исключения лишних используются соответствующие кнопки [Добавить строку] и [Удалить строку] в таблице «Этапы исполнения контракта».
Рисунок 9. Вкладка «Общие данные»

Начиная с версии ЕИС 13.2 доступно указание более одного этапа контракта с одной и той же датой окончания исполнения этапа контракта. Для удобства разбивки во вкладке «График финансирования» сумм этапов исполнения контракта в таблице «Этапы исполнения контракта» добавлен столбец «№ п/п» с возможностью его автоматического заполнения Системой по кнопке [Рассчитать номера по порядку] (Рисунок 9).

Поля в блоке «Реквизиты для формирования бюджетного обязательства» обязательны для заполнения, т.к. данные из этих полей используются при формировании БО в качестве данных в полях «Дата НД» и «Дата ОД» из Контрактов в момент передачи сведений в базу исполнения бюджета.

От года, указанного в поле «Дата заключения контракта», зависит наименование столбцов, отражающих объем финансирования по годам за счет бюджетных и внебюджетных средств (Рисунок 15).

Во вкладке «Дополнительная информация» доступны для заполнения следующие блоки полей (Рисунок 10):

  • Обеспечение исполнения контракта;
  • Контракт жизненного цикла (значение подтягивается из Извещения);
  • Заключение энергосервисного контракта;
  • Сопровождение контракта;
  • Информация о возвращении независимой гарантии или уведомление об освобождении от обязательств по независимой гарантии;
  • Информация о заключении контракта по строительству;
  • Информация о приобретении жилых помещений;
  • Контрактом предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона 44-ФЗ;
  • Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги.

Рисунок 10. Дополнительная информация

В случае применение независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта необходимо заполнить поля «Номер реестровой записи реестра независимых гарантий» и сумму независимой гарантии в валюте НГ (Рисунок 11).
Рисунок 11. Раскрытие всех полей на вкладке «Дополнительная информация»

Номер независимой гарантии доступен для ручного ввода, а также его можно выбирать из справочник независимых гарантий, если в регионе настроен сервис по загрузке реестра независимых гарантий. Номер независимой гарантии имеет длину в 20 символов и содержит в себе цифровые и буквенные значения.

Если обеспечение исполнения контракта производится путем внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, то необходимо указать размер такого обеспечения исполнения контракта.

В случае заключения контракта по строительство надо установить флаг «Предмет контракта относится к работам по строительству» и заполнить поле «Группа работ по строительству» выбором значения из справочника «Справочник групп работ по строительству» (Рисунок 12).
Рисунок 12. Справочник групп работ по строительству

В случае заключения контракта на приобретение жилых помещений надо установить флаг «Предметом контракта является приобретение жилых помещений» (Рисунок 13). При этом станет активно поле для установки флага «Приобретение квартир по ДДУ».
Рисунок 13. Информация о приобретении жилых помещений

Флаг «Контрактом предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона 44-ФЗ» автоматически переносится из связанного извещения, либо из связанной заявки на закупку, в случае отсутствия извещения по закупке. Флаг доступен для изменения в отношении контрактов, не имеющих связь с извещением, а также в отношении контрактов, если первая редакция связанного извещения была размещена в ЕИС до выхода версии 12.1 (до 01.04.2022 включительно).

Начиная с версии ЕИС 12.3 был добавлен в Системе блок полей «Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги», позволяющий заполнить место поставки (Рисунок 14). Для добавления места поставки надо установить флаг «Указать место поставки».
Рисунок 14. Место поставки

Поле «Место поставки» и «ОКТМО места поставки» активно для заполнения в блоке «Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги», если контракт заключается с единственным поставщиком в соответствии с ч. 12 ст. 93 44-ФЗ. В иных случаях поле не активно для заполнения.

Для контрактов, заключаемых способом определения поставщика, отличным от ч.12 с. 93 44-ФЗ место поставки заполняется в таблице «Место поставки». Поля «Место поставки», «Район/Город», «Населенный пункт» заполняются вручную без применения справочников. Поле «Страна поставки» доступна для заполнения, если установлен флаг «Место поставки не в России».

Для указания нескольких мест поставки в таблице надо нажать кнопку [Добавить строку] и указать требуемое место поставки. Каждой строке таблицы соответствует одно место поставки. Для удаления лишнего места поставки надо отметить требуемую строку таблицы и нажать кнопку [Удалить строку].

Во вкладке «Информация о гарантии качества» доступны для заполнения следующие блоки полей (Рисунок 15):

  • Информация о гарантии качества товара, работы, услуги;
  • Обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг.

Рисунок 15. Информация о гарантии качества

Значения в полях вкладок «График финансирования», «Объект закупки» автоматически заполняются на основе имеющихся данных документа, из которых они были сформированы (Заявка на закупку, Лот извещения) (Рисунок 16). В случае конкурентного способа определения поставщика цена Контракта будет соответствовать цене, предложенной победителем закупки, и цена за единицу товара будет рассчитана автоматически на основе коэффициента понижения цены в ходе торгов.
Рисунок 16. Заполнение вкладки «График финансирования»

В блоке полей «Источник финансирования» сумма бюджетных средств заполняется автоматически системой на основе введенных значений финансирования в разрезе КБК в зависимости от типа организации заказчика, заполняющего сведения о заключенном контракта.

Для организаций, имеющий тип, отличный от: "10 - Автономное учреждение", "03 - Бюджетное учреждение", "05 - Унитарное предприятие", "20 - Иное юридическое лицо", "09 - Государственная корпорация" всегда заполняется только сумма финансирования за счет бюджетных средств (Рисунок 16).

Для организаций, имеющих тип "10 - Автономное учреждение", "03 - Бюджетное учреждение", "05 - Унитарное предприятие", "20 - Иное юридическое лицо", всегда заполняется только сумма финансирования за счет внебюджетных средств.

Для организаций, имеющих тип "09 - Государственная корпорация", доступно для заполнение поле «Вид средств» с выбором значения «Бюджет» или «Внебюджет». В зависимости от выбранного вида средств в строке КБК будет автоматически заполняться сумма за счет бюджетных или внебюджетных средств. Для организаций данного типа возможно одновременное заполнение обоих видов финансирования.

Если финансирование контракта осуществляется за счет бюджетных средств, то надо заполнить поля «Наименование бюджета» и «Код территории муниципального образования (ОКТМО)» выбором значения из соответствующих справочников.

Если финансирование контракта осуществляется за счет внебюджетных средств, то надо заполнить поле «Вид внебюджетных средств» путем выбора значения из одноименного справочника.

Для изменения значений сумм по годам, а также для отражения разбивки суммы по годам следует двойным кликом ЛКМ по полю суммы открыть электронную форму просмотра и редактирования сумм Контракта по месяцам и заполнить необходимыми сведениями (Рисунок 18).
Рисунок 18. Этапы исполнения контракта

Если Контракт многолетний, то процедуру заполнения сумм контракта по месяцам нужно повторить в отношении каждого года, в котором планируется проведение выплаты по выбранному КБК.

Значение в поле «Счет получателя» заполняется выбором значения из справочника «Лицевые счета», вызываемого по двойному клику в поле «Счет получателя».

Значение в поле «Контрагент/Взыскатель» следует заполнять только в том случае, если планируется перевести денежные средства не на счет поставщика, а на счет другой организации. Для этого должна быть заполнена вкладка в контракте «Получатели», откуда и выбирается значение для данного поля. Заполнение данного поля актуально в тех случаях, когда согласно Контракту поставщиком является одна организация, а денежные средства переводятся другой организации.

Видимость столбца «Безусловность» в строках КБК регулируется администраторами Системы индивидуально в каждом регионе. Если включена видимость данного столбца, то флаг в поле «Безусловность» следует установить в строках БК, по которым планируется выплата аванса по контракту, а также в случае заключения контракта на приобретение квартир по ДДУ во всех строках БК.

Если по одному КБК планируется проведение выплат аванса и выплат по результатам приемки выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, то надо добавить копию строки КБК. Для строки с авансом нужно в полях сумм по годам указать величину аванса и установить флаг в поле «Безусловность». Для второй строки КБК нужно указать сумму выплаты за минусом суммы аванса и флаг в поле «Безусловность» устанавливать не надо.

Флаг «КБК изменены относительно извещения» доступен для установки только для организаций с типом, отличным от "10 - Автономное учреждение", "03 - Бюджетное учреждение", "05 - Унитарное предприятие", "20 - Иное юридическое лицо", "09 - Государственная корпорация". Устанавливается только в том случае, если оплата по контракту планируется проводить по КБК, отличному от КБК, указанного в извещении. В случае установки данного флага ЕИС проверяет КБК контракта с КБК позиции плана-графика закупок.

Флаги «ЦСТ изменены относительно извещения», «КВР изменены относительно извещения» доступны для заполнения только для организаций с типом "10 - Автономное учреждение", "03 - Бюджетное учреждение", "05 - Унитарное предприятие", "20 - Иное юридическое лицо" (Рисунок 19). Устанавливаются в случае изменения источника финансирования в контракте относительно указанного КБК в извещении. В случае установки данных флагов ЕИС проверяет на соответствие введенных данных КБК с данными из позиции плана-графика, а не из извещения.

Флаг «Коды ОКС изменены относительно извещения» доступен для организаций с любым типом. Устанавливается в случае изменения кода объекта капитального строительства в контракте относительно указанного Кода ОКС в Извещении. В случае установки данного флага ЕИС проверяет на соответствие введенных данных Кода ОКС с данными из Позиции плана-графика, а не из Извещения.

Рисунок 19. Заполнение графика финансирования для организаций с типами: "10 - Автономное учреждение", "03 - Бюджетное учреждение", "05 - Унитарное предприятие", "20 - Иное юридическое лицо"

Флаги изменения составных частей КБК в контракте относительно извещения не доступны для заполнения для организаций с типом "09 - Государственная корпорация".

Перед изменением вышеупомянутых значений КБК в контракте необходимо убедиться в наличии требуемых значений в позиции плана-графика закупок. Если таковые значения отсутствуют, то их необходимо добавить в позицию плана-графика закупок перед началом изменения сведений в контракте.

Сведения об исполнении этапов контракта, указываемые во вкладке «График финансирования», в дальнейшем будут отражаться в документе «Исполнение контракта» (смотрим п. 2.8 данного руководства пользователя).

Во вкладке «Объект закупки» отражается перечень закупаемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг с отражением наименования, количества, цены за единицу, стоимости, позиция КТРУ ЕИС, информации о КТРУ, ставка НДС в процентах (Рисунок 21).

Информация об объектах закупки заполняется автоматически на основе данных из связанной Заявки на закупку. Цена единицы каждого объекта закупки рассчитывается Системой автоматически, в момент формирования Контракта, путем перемножения значения каждой строки объекта закупки на понижающий коэффициент. Понижающий коэффициент рассчитывается автоматически путем деления цены Контракта, предложенной победителем, на значение начальной (максимальной) цены контракта связанного Извещения.

Если поле «Наименование товара, работы или услуги» не будет заполнено, то в качестве наименования ЕИС будет использовать наименование КТРУ по результатам приема контракта из Системы. В случае отсутствия наименования КТРУ или отсутствия самого кода КТРУ, в качестве наименования строк объекта закупки будет использовано наименование выбранного кода ОКПД2.

Форма ввода сведений о КТРУ открывается по двойному клику по полю «Информация о КТРУ (Характеристики; Причины указания единицы измерения, отличной от КТРУ) » (Рисунок 20)
Рисунок 20. Форма ввода сведений о КТРУ

В открывшейся экранной форме ввода сведений о КТРУ, в случае необходимости изменения единицы измерения, следует установить флаг «Выбрать единицу измерения, отличающуюся от указанной в КТРУ». В поле «Причина выбора единицы измерения, отличающейся от указанной в КТРУ» необходимо выбрать значение из Справочника. В случае выбора значения «Иная причина» необходимо также заполнить поле «Иная причина выбора единицы измерения, отличающейся от указанной в КТРУ». После заполнения необходимых сведений и для сохранения введенных значений следует нажать кнопку [Сохранить].

В случае закупок лекарственных препараторов следует заполнить поле «Сведения об объекте, когда он является лекарственным препаратом» (смотрим п. 2.11.1.4 данного руководства пользователя).

Для ускорения ввода сведений о ставке НДС в процентах доступна кнопка [Скопировать значение ставки НДС из текущей строки во все строки]. По нажатию на данную кнопку происходит изменение значений в поле «Ставка НДС в % » во всех строках продукции на значение, указанное в поле, на основе которого происходит копирование (Рисунок 21). Кнопка доступна только для Контрактов, зарегистрированных в ЕИС с 01.01.2019.
Рисунок 21. Копирование значения ставки НДС

Для вновь формируемых Контрактов по результатам проведенных процедур, первичные редакции которых были размещены в ЕИС начиная с 01.01.2020, года во вкладке «Объект закупки» для всех строк доступна возможность определения Типа объекта закупки (Рисунок 22).
Рисунок 22. Выбор типа объекта закупки в строках объекта закупки

Значение в поле «Тип объекта закупки» наследуется из связанной заявки на закупку или связанного извещения в момент генерации сведений о заключенном контракте. Для закупок с типом «Услуга» или «Работа» в отношении строк объекта закупок доступно указание типа объекта закупки «Товар», если поставляемый товарам в рамках оказания услуг или выполнения работ должен быть установлен на баланс организации заказчика в качестве основных средств. В отношении закупок с типом «Лекарственные препараты» в строках объекта закупки поле «Тип объекта закупки не заполняется» не заполняется и остается пустым. В этом случае требуется заполнить сведения в поле «Сведения об объекте, когда он является лекарственным препаратом».

Начиная с версии ЕИС 13.2 в случае установки флага «Невозможно определить количество поставляемых товаров/выполняемых работ/оказываемых услуг» в отношении объектов закупки с типом «Работы» и «Услуги» доступна возможность установки флага в поле «Указать количество в текстовой форме» (Рисунок 23).
Рисунок 23. Возможность установки флага «Указать количество в текстовой форме»

Поле «Количество в текстовой форме» доступно для заполнения в случае установки флага «Указать количество в текстовой форме» и отсутствия флага в поле «Невозможно определить количество поставляемых товаров/выполняемых работ/оказываемых услуг».

Для объектов закупки относящихся к типу «Товар» возможность установки флага «Указать количество в текстовой форме» отсутствует (Рисунок 24). Установка флага активирует для ручного ввода поле «Количество в текстовой форме». Поле «Количество» для ввода цифрового значения становится при этом не доступным для изменения. Значение в поле «Сумма» в этом случае не рассчитывается Системой в автоматическом режиме, а заполняется заказчиком вручную.
Рисунок 24. Возможность указания количества в текстовой форме

Согласно рекомендациям Федерального Казначейства во всех случаях, когда количество можно указать в числовом выражении, следует заполнять поле «Количество». Возможностью заполнения количества в текстовой форме следует пользоваться только в тех случаях, когда указание числового значения невозможно.

В случае закупки лекарственных препаратов поле «Страна происхождения товара» заполняется автоматически, на основе данных из выбранного торгового наименования лекарственного препарата. В случае же указания Типа объекта закупки «Товар» становится доступным для заполнения поле «Страна происхождения» через множественный выбор значений из Справочника «Общероссийский классификатор стран мира» (Рисунок 25).
Рисунок 25. Общероссийский классификатор стран мира

В случае если Тип объекта закупки относится к числу товаров, то страну происхождения товара необходимо указывать в обязательном порядке вне зависимости от того, был или нет установлен запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также имелись ли ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ.

Флаг «Невозможно определить количество поставляемых товаров\выполняемых работ\оказываемых услуг» наследуется из Заявки на закупку или Извещения (смотрим п. 2.11.1.8 данного руководства пользователя).

В таблицу «Объекты закупки, имеющие соподчиненные (дочерние) объекты закупки» вносится информация о родительских объектах закупки. В основной таблице объекта закупки отражается информация о соподчиненных объектах закупки. Доступна возможность указания родительского объекта закупки для каждой строки объекта закупки путем заполнения информации в столбце «Родительский объект закупки». Перечень значений, доступных для выбора в указанном поле, ограничен значениями, введенными в таблице родительского объекта закупки (Рисунок 26).
Рисунок 26. Информация, указываемая в случае, если предмет контракта относится к работам по строительству

Во вкладке «Объект закупки» также доступен блок полей для заполнения информации об изменении объекта закупки в соответствии с частью 7 статьи 95 44-ФЗ (Рисунок 27).
Рисунок 27. Изменение объекта закупки в соответствии с частью 7 статьи 94 44-ФЗ

В случае изменения объекта закупки необходимо установить флаг «Ввести сведения об изменении объекта закупки», заполнить сведения об изменении, а также заполнить поля с реквизитами документов, подтверждающих согласование поставщиком и заказчиком изменения объекта закупки.

Во вкладке «Информация о поставщиках» в поле «Наименование» выбирается поставщик из справочника поставщиков услуг (Рисунок 28). После этого необходимо в поле «ИНН в БКС» выбрать поставщика из базы исполнения бюджета, ориентируясь на счет получателя (данное поле доступно только в тех регионах, где включена интеграция с Системой исполнения бюджета и выведены соответствующие поля).
Рисунок 28. Информация о поставщиках

В поле «Размер денежных средств, направляемых субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям» необходимо отразить значение, соответствующее значению в поле «Объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО» во вкладке «Общие сведения» в случае привлечения поставщиком к исполнению контракта субподрядчиков из числа СМП и СОНО.

Сведения в таблице «Информация о субподрядчиках, соисполнителях из числа СМП, СОНО» будут доступны для заполнения только в том случае, если во вкладке «Общие данные» в поле «Объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО» будут внесены сведения.

В отношении поставщика доступна возможность указания платежных реквизитов в поле «Платежные реквизиты для перечисления денежных средств» (Рисунок 29).
Рисунок 29. Платежные реквизиты поставщика

Значение счета поставщика из поля «Платежные реквизиты для перечисления денежных средств» не передается в ЕИС. Используется для отправки сведений о заключенном контракте в Систему исполнения бюджета или для формирования бюджетного обязательства в Системе исполнения бюджета.

Заполнение платежных реквизитов производится путем выбора значения из списка доступных счетов. Счета доступны для добавления в карточке поставщика во вкладке «Счета». Подробная информация отражена в п. 2.3.1 Справочник «Поставщики услуг» данного руководства пользователя.

Вкладка «Получатели» позволяет заполнить сведения об организациях, которые будут являться получателями денежных средств в ходе исполнения Контракта (Рисунок 30). Данная вкладка заполняется только в тех случаях, когда требуется проводить выплаты по Контракту организации, не являющейся поставщиком услуг по Контракту. Заполняется аналогично сведениям о поставщиках услуг. Сперва выбирается поставщик из Справочника поставщиков услуг в поле «Наименование» и поставщик из базы бюджета в поле «ИНН в БКС». Значения из данной вкладки используются в качестве справочных значений для заполнения поля «Контрагент/Взыскатель» во вкладке «График финансирования».
Рисунок 30. Получатели

Сведения во вкладке «Организация разместившая\размещающая контракт» заполняются в том случае, если сведения о заключенном Контракте размещает не сам заказчик, в случае смены размещающей организации, а также в тех случаях, когда у пользователя заказчика указано несколько ролей в ЕИС (Рисунок 31). В последнем случае заказчику в поле «Роль организации» необходимо выбрать из Справочника значение «Заказчик».
Рисунок 31. Вкладка «Организация разместившая\размещающая контракт»

По умолчанию при генерации контракта в качестве наименования организации указывается наименование владельца контракта, в качестве роли организации устанавливается значение «Заказчик».

Если дальнейшее исполнение контракта передается от одной организации к другой, то необходимо установить флаг «Смена размещающей организации». После отправки такого контракта в ЕИС от имени новой организации контракт не будет доступен для отображения в ЛК заказчика в ЕИС. Необходимо через поиск чужих контрактов в ЛК в ЕИС найти данный контракт и в разделе со сведениями об изменении контракта подписать внесенные изменения. После размещения данный контракта станет доступным для отображения в ЛК нового заказчика в ЕИС.

Вкладка «Изменения» доступна для редактирования только в сформированном изменении к Контракту. В первичных сведениях о Контракте данная вкладка не активна. Для внесения информации об изменениях в Контракте следует выбрать тип изменения:

  • Исправление сведений;
  • Изменение контракта.

В случае изменения Контракта необходимо отразить причину изменений условий Контракта (Рисунок 32), выбрав её из Справочника [Справочник причин изменения условий контракта] (Рисунок 33).
Рисунок 32. Заполнение причин внесения изменений в контракт
Рисунок 33. Справочник причин изменения условий контракта

Поле «Наименование документа, являющегося основанием изменения условий контракта» заполняется выбором значения из Справочника «Документы, являющиеся основанием изменения условий контракта».

Поле «Реквизиты документа, являющегося основанием изменения условий контракта» заполняется на основе данных о документе, являющимся основанием изменения условий Контракта.

Начиная с версии ЕИС 12.3 в Системе добавлена вкладка «Платежные реквизиты», содержащая таблицы для заполнения сведений о платежных реквизитах (Рисунок 34):

  • Платежные реквизиты заказчика;
  • Платежные реквизиты поставщиков;
  • Платежные реквизиты для перечисления неустоек (штрафов, пени);
  • Платежные реквизиты для перечисления налогов.

Во всех таблицах возможно указание более одной записи.
Рисунок 34. Реквизиты счета заказчика

В таблице «Платежные реквизиты заказчика» доступна возможность указания только платежных реквизитов заказчика. Для добавления нового счета надо на панели инструментов таблицы кликнуть кнопку [Добавить строку]. Во вновь добавленной строке в поле «Тип сведений» надо выбрать значение из выпадающего списка. В случае выбора значений «Лицевой счет в ФК» или «Лицевой счет в ФО» становится доступным для выбора поле «Лицевой счет». Лицевой счет заполняется выбором значения из справочника банковских реквизитов заказчика.

В случае выбора в поле «Тип сведений» значений «Расчетный счет» или «Счет эскроу» активируется для заполнения поле «Расчетный счет», заполняемый выбором значения из справочника банковских реквизитов заказчика.

Начиная с версии ЕИС 13.0 добавлен столбец «Наименование контрагента для ПП» во всех таблицах платежных реквизитов для ручного ввода, не превышающее 160 символов. Данное поле автоматически заполняется значением, соответствующим краткому наименованию контрагента. В таблице «Платежные реквизиты заказчика» данное поле активно для заполнения только в случае выбора счета эскроу. Наименование контрагента для платежного поручения не доступно для заполнения в отношении заказчиков с типами счетов 01,02,03 и обязательно в остальных случаях.

Начиная с версии ЕИС 13.0 в таблицах «Платежные реквизиты поставщика», «Платежные реквизиты для перечисления неустоек (штрафов, пени) » и «Платежные реквизиты для перечисления налогов» добавлены столбцы «ОКТМО» (значение заполняется выбором значения из справочника), «ОКТМО отсутствует в справочнике» и «Доходная БК» (значение заполняется выбором значения из справочника).

В таблице «Платежные реквизиты поставщиков» для добавления новой записи надо нажать кнопку [Добавить строку]. В поле «Тип сведений» выбрать значение из выпадающего списка. Доступные значения: «Лицевой счет в ФК», «Лицевой счет в ФО» и «Расчетный счет». Заполнение полей «Лицевой счет» и «Расчетный счет» происходит путем выбора из списка доступных счетов поставщика. Информация по работе со счетами поставщика отражена п. 2.3.1 Справочник «Поставщики услуг» данного руководства пользователя.

Если в качестве счета заказчика надо указать лицевой счет обособленного подразделения вместо счета головной организации, то необходимо установить флаг «Указать обособленное подразделение» (Рисунок 35), добавить новую строку и выбрать обособленное подразделение, чей счет требуется указать.
Рисунок 35. Реквизиты счета заказчика

Для выбранного обособленного подразделения надо заполнить поле «Тип сведений» и выбрать «Лицевой счет» из списка доступных счетов, созданных для выбранного обособленного подразделения (Рисунок 36). Инструкция по добавлению счета обеспечения для обособленного подразделения отражена в п. 2.2.5 «Настройка банковских реквизитов» данного руководства пользователя.
Рисунок 36. Реквизиты счета заказчика

В таблице «Платежные реквизиты для перечисления неустоек (штрафов, пени) » добавление новых записей доступно, если во вкладке «Общие сведения» установлен флаг «Контрактом предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю)». Для добавления новой записи на панели инструментов таблицы надо нажать кнопку [Добавить строку] (Рисунок 37).
Рисунок 37. Реквизиты счета заказчика

Поле «Контрагент» заполняется выбором значения из доступного списка организаций. Список доступных для выбора организаций ограничен организацией заказчика и его ГРБС. Поле «Расчетный счет» надо заполнить выбрав значение из справочника банковских реквизитов указанного контрагента.

Таблица «Платежные реквизиты для перечисления налогов» доступна для заполнения, если во вкладке «Общие сведения» установлен флаг «Суммы, уплачиваемые заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю), будут уменьшены на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей».

Для добавления новой записи на панели инструментов таблицы надо нажать кнопку [Добавить строку] (Рисунок 37). Поле «Контрагент» заполняется выбором значения из справочника корреспондентов. В качестве контрагента указывается организация для уплаты налогов с типом ИФНС или Социальный фонд России. Поле «Расчетный счет» надо заполнить выбрав значение из списка доступных счетов. Список доступных для выбора счетов строится по выбранному контрагенту. В случае отсутствия в данном справочнике необходимой организации с типом ФНС или СФР необходимо обратиться к администраторам Системы с просьбой добавления необходимого корреспондента. Администраторам Системы необходимо руководствоваться п. 1.15.1.4. Ограничение списка корреспондентов с типом ФНС и СФР руководства администратора комплекса.

Начиная с выхода версии ЕИС 12.3 всем заказчикам необходимо в личном кабинете заказчика в ЕИС провести сопоставление лицевых счетов с платежными реквизитами, отмеченных статусом «Получено из Сводного реестра» (Рисунок 38). Только после проведения данной процедуры соответствующая информация о счетах заказчика будет выгружена ЕИС и Система сможет получить данную информацию. Для этого необходимо в ЛК администратора организации заказчика в ЕИС в отношении каждого счета нажать гиперссылку «Указать платежные реквизиты» и провести сопоставление с платежными реквизитами.
Рисунок 38. Реквизиты счетов организации заказчика в ЕИС

Подробно с информацией по сопоставлению информации о лицевом счете организации и платежных реквизитах можно ознакомиться в руководстве пользователя, размещенном в личном кабинете пользователя ЕИС в разделе «База знаний» - «Руководства пользователя и видеоролики» - «Администрирование пользователей и организаций» (п 3.4.4.4).

В случае отсутствия необходимого расчетного счета в ЛК ЕИС в процессе сопоставления лицевых счетов рекомендуется обратиться в ТОФК вашего региона.

После заполнения всех необходимых полей Контракт следует сохранить по кнопке [Сохранить].